登入 秘书室
| 日期 | 时间 | 主题 | 地点 |
| 99/10/26（二） | 10:10-12:00 | VISIO | 210电脑教室 |
| 99/10/28（四） | 10:10-12:00 | VISIO | 210电脑教室 |
| 99/11/03（三） | 15:30-17:00 | 标准作业程序 | 101阶梯教室 |
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内部控制文件缴交时间注1
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内部控制文件讨论时间注2
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单位
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99/12/01（三）前
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99/12/08当周
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图书暨资讯处之资讯部份
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99/12/08（三）前
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99/12/15当周
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人事室/会计室
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99/12/15（三）前
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99/12/22当周
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学务处/总务处/图书暨资讯处之图书馆部份
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99/12/22（三）前
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99/12/29当周
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研究发展处/教务处/秘书室
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项次
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资料名称
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| 1 | 内部控制文件标准格式（规范字体字号及档名） |
| 2 | 流程图标准格式 |
| 3 | VISIO教材 |
| 4 | 各单位内部控件目清单 |
| 5 | 内部控制制度推动时间表（含甘特图） |
| 6 | 各单位内部控制文件撰写人名单 |
| 7 | 各单位内部控制推动小组代表名单 |
| 8 | 本校内部控制制度实施办法 |
| 9 | 本校分层负责明细表（980924版） |
| 10 | 学校财团法人及所设私立学校内部控制制度实施办法 |
| 11 | |
| 12 | 弘光科技大学内部控制文件 |
