登入 秘書室
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| 日期 | 時間 | 主題 | 地點 |
| 99/10/26（二） | 10:10-12:00 | VISIO | 210電腦教室 |
| 99/10/28（四） | 10:10-12:00 | VISIO | 210電腦教室 |
| 99/11/03（三） | 15:30-17:00 | 標準作業程序 | 101階梯教室 |
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內部控制文件繳交時間註1
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內部控制文件討論時間註2
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單位
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99/12/01（三）前
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99/12/08當週
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圖書暨資訊處之資訊部份
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99/12/08（三）前
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99/12/15當週
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人事室/會計室
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99/12/15（三）前
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99/12/22當週
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學務處/總務處/圖書暨資訊處之圖書館部份
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99/12/22（三）前
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99/12/29當週
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研究發展處/教務處/秘書室
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項次
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資料名稱
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| 1 | 內部控制文件標準格式（規範字體字型大小及檔名） |
| 2 | 流程圖標準格式 |
| 3 | VISIO教材 |
| 4 | 各單位內部控制項目清單 |
| 5 | 內部控制制度推動時間表（含甘特圖） |
| 6 | 各單位內部控制文件撰寫人名單 |
| 7 | 各單位內部控制推動小組代表名單 |
| 8 | 本校內部控制制度實施辦法 |
| 9 | 本校分層負責明細表（980924版） |
| 10 | 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法 |
| 11 | |
| 12 | 弘光科技大學內部控制文件 |
